Geração Ficheiro SAF-T
O GPanifica permite gerar o ficheiro SAF-T (PT), obrigatório para envio mensal à Autoridade Tributária, contendo a faturação global do mês anterior.
Importante: O ficheiro deve ser enviado até ao dia 5 de cada mês.
Passos para Extrair o Ficheiro SAF-T
Aceda ao módulo SAF-T ou Faturação / Contabilidade no Menu Principal.
Selecione o período a exportar (ex.: mês anterior).
Clique na opção Gerar Ficheiro SAF-T.
O sistema criará o ficheiro no formato exigido pela AT (XML), contendo todas as faturas e documentos fiscais do período selecionado.
Salve o ficheiro no diretório pretendido para posterior envio ou validação.
Dica: Verifique se todos os documentos do período estão corretamente registados antes de gerar o SAF-T, garantindo integridade e conformidade fiscal.
Passos para Gerar o Ficheiro SAF-T
Aceda ao Menu Sistema e selecione Geração Ficheiro SAF-T.
Será aberta uma nova janela onde poderá definir as opções pretendidas para a geração do ficheiro, tais como:
Período a exportar (ex.: mês anterior)
Empresa ou filial a considerar
Tipo de documentos a incluir
Clique em Gerar Ficheiro SAF-T.
O ficheiro é gerado no formato XML exigido pela AT e poderá ser salvo no diretório desejado para envio ou validação.
Preencher os Parâmetros para Geração do SAF-T
Após abrir a janela de Geração de Ficheiro SAF-T, é necessário definir os parâmetros antes de gerar o ficheiro:
Formato
Selecionar a opção Reduzido (Envio Mensal – Portaria nº 302/2016).
Período
Definir as datas do ficheiro.
Exemplo: Para enviar o ficheiro referente a junho de 2025, selecionar de 01/06/2025 a 30/06/2025.
Série
Se este parâmetro estiver disponível, deixar em branco para que todas as séries de faturação do período sejam incluídas.
Guardar em
Escolher a localização no computador onde o ficheiro será guardado.
Processar
Clicar em Processar para gerar o ficheiro SAF-T.
Após a conclusão, o ficheiro deve ser introduzido no Portal E-Fatura para envio à Autoridade Tributária; Portal E-Fatura